根据《河南省商务厅关于做好国家级电子商务进农村综合示范绩效评价发现问题整改工作的通知》（豫商体系函〔2021〕12号）精神，为了高标准严要求完成问题整改工作，切实推动综合示范工作取得实效。现将整改情况报告如下：

一、工作要求

以扎实推进电商进农村工作为重点，统一思想和行动，围绕反馈问题清单，把整改落实工作作为当前重点工作，做到严肃整改，细化措施，明确责任，统一安排，举一反三，确保整改事项一一落实，切实发挥农村电商在乡村振兴方面的重要作用。

二、工作步骤

本次整改以立即整改、持续推进为原则，共分为三个阶段：

（一）制订方案阶段（2021年5月6日—5月10日）

组织召开专题会议，认真传达学习整改工作精神，精心安排部署，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确整改责任，制定整改工作方案，建立整改台账，明确工作方向和整改重点，将责任和任务压实。

（二）全面整改阶段（2021年5月10日—7月31日）

对照存在的问题，认真梳理，逐条梳理分析、逐项细化任务，明确整改任务分工，整改措施及要求，同时强化监督检查，务求整改工作取得实效。

（三）巩固提升阶段（2021年全年）

建立健全长效机制，不断巩固整改落实成果，将整改落实成果贯彻到各项工作中去，促进电商进农村工作提档升级。

三、整改内容与措施

（一）项目和资金管理方面

1．投标文件及项目建设合同未明确具体建设内容

问题详情：承办企业在投标文件以及与主管部门签订的建设合同未明确详细的建设内容、数量、金额及标准参数等，包括公共服务中心及村级站点建设改造、物流配送体系建设、农产品上行体系建设3个合同。

整改措施：承办企业对所有已完成项目建设部分进行汇总整理，将建设内容、数量、金额及标准参数等情况报送商务局审核；对未建设部分，由商务局和承办企业共同协商，明确详细建设内容。

责任单位：新密市商务局、新密市农购信息科技有限公司、河南农商互联供应链管理有限公司、新密市宅云送供应链管理有限公司

整改时限：2021年5月31日前

整改结果：各中标企业已与商务局共同研究，对建设内容进行明确。

2．建设完成项目未及时办理阶段性验收，资产未及时办理交接手续

问题详情：截至评价日，电子商务公共服务中心、村级站点、物流体系、农产品上行等部分项目设施设备已采购并投入使用，但未按照验收制度规定组织阶段性验收，也未办理资产移交。

整改措施：项目建设以来，商务局对承办企业建设情况、设备采购等不定期开展实地检查，并邀请第三方和财政、审计等部门联合开展阶段性验收，后期将对所有验收程序、验收资料进行补充完善；各承办企业采购的所有设备需建立固定资产台账，并按照事前审批、事中监督、事后验收的程序接受商务、财政等部门监督检查，待项目结束后再进行设备移交。

责任单位：新密市商务局、新密市农购信息科技有限公司、河南农商互联供应链管理有限公司、新密市宅云送供应链管理有限公司

整改时限：2021年7月31日前

整改结果：已及时进行阶段性验收，并加强固定资产统计和监督管理。

3．项目建设方式不够规范

问题详情：根据项目建设合同约定，中标企业需要在新密市新注册了全资子公司，履行承办企业在建设合同中的全部义务。但未规范主管部门、企业以及新注册子公司三方责任、权利、义务关系。

整改措施：各承办企业按照合同约定在新密新注册全资子公司，合同要求所有项目建设均有该子公司进行；各中标单位已对该子公司进行授权，由该子公司承担项目建设期内所有责任。

责任单位：新密市商务局、新密市农购信息科技有限公司、河南农商互联供应链管理有限公司、新密市宅云送供应链管理有限公司

整改时限：2021年5月31日前

整改结果：已按照合作协议对各方责任、义务、权利进行明确。

4．项目资金拨款依据不足，监管不够到位

问题详情：按照合同约定主管部门对承办企业按阶段完成项目建设后向甲方提交验收申请，经甲方确认后根据考核结果确定具体拨款数额，拨付进度款。2021年1月，根据承办企业提交的第一阶段项目验收及第二阶段资金拨付请示，主管部门未按照验收管理制度的要求进行验收并拨付了进度款。未对承办企业资金使用情况进行有效监管。

整改措施：2021年1月，各承办企业根据项目建设进度，提交了第一阶段项目验收及第二阶段资金拨付请示，商务局组织第三方及财政、扶贫等部门联合开展验收工作；因承办企业首批资金已使用完毕，急需后续资金开展工作，如全智能化分拣设备采购需尽快支付费用，故商务局对各承办企业资金使用计划进行审核，并研究决定拨付第二阶段资金，但对资金使用进行严格监管，不定期开展监督检查，确保资金使用合规有效。

责任单位：新密市商务局

整改时限：2021年7月31日前

整改结果：已经进行再次验收，并对资金使用情况进行严格监管。  

5．承办企业对资金的财务核算不够规范

问题详情：承办企业收到主管部门拨款在未完工的情况下计入主营业务收入、其他应收款等科目，项目支出分别计入主营业务成本、其他应付款等科目，未严格按照《服务业发展资金管理办法》的要求按照国家财务、会计制度的有关规定进行账务处理。

整改措施：承办企业要严格专项资金管理，规范资金收支核算，设立和使用专账，严格资金审批程序、审核制度和使用范围，确保相关支出记录真实、准确、完整、合规。商务局和财政局要加强资金监管，对承办企业资金、账目进行审核查验。

责任单位：新密市商务局、新密市农购信息科技有限公司、河南农商互联供应链管理有限公司、新密市宅云送供应链管理有限公司

整改时限：2021年5月31日前

整改结果：承包企业对财务核算进行规范整理，同时商务、财政等部门也对资金使用进行常态化监督。

（二）项目建设和运行方面

1．综合服务水平不高，整合开放力度不够

问题详情：县级电子商务公共服务中心为传统企业提供电商综合服务的数量和质量有待提升，大数据的采集、分析、应用不够，智慧乡村管理服务系统使用率80.8%。物流资源的整合力度不够，进度需要加快。

整改措施：一是针对电子商务公共服务中心综合服务水平不高问题，完善公共服务中心运营体系，加强传统企业转型升级、大数据分析和其他衍生增值服务功能；同时在中心开展常态化电商专题活动，提升中心开放度，加强电商企业之间的交流和合作，促使电子商务企业抱团发展形成合力。二是针对物流资源整合力度不够、进度缓慢问题，加快智能化物流仓储配送中心运营进度，督促智能化设备尽快投入使用，同时加强与邮政、四通一达等快递公司洽谈合作，实现物流快递资源有效整合。

责任单位：新密市农购信息科技有限公司、新密市宅云送供应链管理有限公司

整改时限：2021年7月31日前

整改结果：加强中心服务能力提升和社会化、开放化运营力度，加强物流资源整合，智能化物流中心利用效率明显提升。

2．电商公共服务中心和仓储物流配送中心项目的长效运行机制有待完善

整改措施：做好政策引导、鼓励、宣传工作，营造良好的农村电子商务发展环境。突出企业在电子商务应用中的主体地位，通过政府引导，构建市场驱动为主的机制；运营企业要明确长效化运营方案，通过财政资金扶持调动社会资本参与，巩固电商发展成效。

责任单位：新密市商务局、新密市农购信息科技有限公司、新密市宅云送供应链管理有限公司

整改时限：2021年7月31日前

整改结果：已制定长效运营方案，对后续工作措施和工作方向进行明确。

3．培训档案有待完善，效果有待提升

整改措施：严格培训管理制度，提升培训档案管理水平，确保档案资料完整齐全；对培训后续跟踪服务加大力度，分类多次进行跟踪回访、指导服务、就业对接等，对带动的创业就业情况进行定期统计，形成创业就业人员档案，并经常性完善档案信息；增强电商培训的针对性和有效性，促进电商培训与就业用工相联系，提高培训质量和培训后的就业创业效果。

责任单位：新密市商务局、新密市农购信息科技有限公司

整改时限：2021年7月31日前

整改结果：已制定严格的培训管理制度，对培训工作全程进行监督检查，加强档案审查管理，及时查漏补缺。重点做好培训后续跟踪服务，加强创业就业情况统计。

四、保障措施

（一）提高认识，加强组织领导。为确保整改工作有序推进，成立市绩效评价问题整改工作领导小组，由市长任组长，主管副市长任副组长，商务局、财政局、扶贫办主要领导、各标段承办企业总经理为领导小组成员，相关单位和企业要以高度的责任感和担当精神把整改落实工作摆上重要日程，抓紧抓好，领导小组统筹安排，及时研究解决整改过程中出现的问题，确保整改工作始终有序推进。

（二）加强督查，确保整改落实。建立整改落实台账，能够立即解决的问题，立行立改；需要长期坚持的，建立长效机制，跟踪问效，一抓到底。加强组织协调，采取整改一项抽查一项等方式，加大督导力度，推进整改落实。

（三）持续推进，巩固整改成果。把整改落实工作转化为电商进农村工作的有力抓手，通过整改促进工作进程，做到整改落实与推动发展两手抓、两促进。通过扎实整改，举一反三，汲取教训，总结经验，努力将整改过程变为提升项目工作成效的过程，扎实推动国家级电商进农村项目目标任务全面完成。

2021年8月24日